弋阳县卫生和计划生育委员部门2017年部门决算

目    录

第一部分   弋阳县卫生和计划生育委员部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分   弋阳县卫生和计划生育委员部门2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分   弋阳县卫生和计划生育委员部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分   弋阳县卫生和计划生育委员部门概况

一、部门主要职能

根据县委、县政府的有关文件规定，组建弋阳县卫生和计划生育委员会，正科级，为县人民政府工作部门。本部门的主要职责是：负责贯彻执行党和国家卫生和计划生育工作方针、政策、法律、法规和技术标准；编制全县卫生和计划生育事业发展规划和工作计划；制定全县卫生工作和卫生改革具体措施，并组织实施和监督检查；负责统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。负责贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定疾病防治规划，提高防治对策，防治各种传染病、地方病和严重危害人民健康的疾病；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担县爱国卫生运动委员会办公室工作。受县政府委托承担红十字会、人口和计划生育协会的日常工作。承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共36个，包括：卫计委本级、县疾病预防控制中心、县卫生监督所、县妇幼保健院、16个乡镇卫生院及16个乡镇计生服务所。

第二部分   弋阳县卫生和计划生育委员部门2017部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 148580273元，其中上年结转和结余2400336.8元，较上年下降42.90%，主要原因是：农医局从卫计系统撤出，并入医保局，农医局资金不再纳入卫计系统决算安排。本年收入合计96261574.52元，较上年下降62.89%，主要原因是：农医局从卫计系统撤出，并入医保局，农医局资金不再纳入卫计系统决算安排。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入96261574.52  元，占 64.79 %；事业收入49918361.68元，占35.21 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 146418689.94 元，其中本年支出合计 146418689.94 元，较上年下降43.21  %，主要原因是：农医局从卫计系统撤出，并入医保局，农医局资金不再纳入卫计系统决算安排。年末结转和结余2161583.06元，较上年下降9.95%。

本年支出的具体构成为：基本支出100171427.5元，占68.41 %；项目支出46247262.44元，占31.59%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为88724869元，决算数为96500328.26元，完成年初预算的108.76 %，主要原因是：人员增减变动、工资普调及机关事业单位养老保险金支出增加；因出台民生政策，增加了城镇居民独生子女父母奖项目经费和一次性抚慰金项目资金。

按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为936342.8元，决算数为2075444.35元，完成年初预算的221.65 %；主要原因是机关事业养老保险财政配套较上年增加。医疗卫生与计划生育支出年初预算数为87788526.2元，决算数为94424883.91元，完成年初预算的107.56%。主要原因是工资普调及部分项目支出增加。

按经济分类科目分：工资福利支出32790730.47元，较上年增长32.19 %，主要原因是工资普调及机关事业单位养老保险金支出增加；商品和服务支出11299628.91元，较上年下降3.78 %;对个人和家庭补助支出6619567.7元，较上年下降27.13 %;主要原因部分单位退休人员与单位剥离，全部纳入社保发放退休金。

四、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费1820015.13元，其中：办公费307983.39元，印刷费225582元，水费7979元， 电费117920.06元， 邮电费129521元，物业管理费4200元，差旅费64968.70元， 维修（护）费50000元， 会议费4400元，培训费10000元，公务接待费203519元， 专用材料费107054.30元，劳务费49585.50元，工会经费361677元，福利费18000元，公务用车运行维护费6885元，其他交通费用87218元， 委托业务费20000元，其他商品和服务支出43522.18元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为2297400 元，决算数为1971655.4元，完成预算的85.82 %,决算数较上年下降16.32%。其中：

（一）本部门无因公出国（境）支出

（二）公务接待费支出年初预算数为1811400元，决算数为1739879元，完成预算的96.05%，决算数较上年下降8.21 %。主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出231776.49元，无公务用车购置费用支出。公务用车运行维护费支出年初预算数为48600元，决算数为231776.49元，完成预算的47.69%，决算数较上年下降49.68 %。主要原因是：厉行节约，压缩开支。

。六、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆38辆，其中，一般公务用车24辆（含委机关7辆，资产还在账面上，实物车辆已被城投公司收储）、特种专业技术用车4辆、其他用车10辆，其他用车主要是乡镇卫生院使用的车辆；单位价值50万元以上大型设备4台（套）。

七、预算绩效管理工作开展绩效情况说明

自评取得效果：今年3月份委财务根据文件要求分别对2017年度基本公共卫生服务项目资金，结合病防治、城乡饮用水质监测、急性传染病防治、农村妇女宫颈癌、目标人群叶酸服用、等卫生计生项止资金，提升基层医疗服务能力资金进行了绩效评价。从项目资金的预算执行率，项目资金产生社会效益、绩效目标完成情况，未完成原因和改进措施等方面进行评价，最后完成绩效评价报告。通过绩效评价提高了资金的使用效率。提高了我县卫生计生服务质量，公共卫生服务水平、医务人员积极性和社会满意度。