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目    录

        第一部分 弋阳县湾里乡人民政府概况

    一、主要职能

    二、决算单位构成

第二部分  弋阳县湾里乡人民政府2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 弋阳县湾里乡人民政府2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分 弋阳县湾里乡人民政府概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家的有关方针政策、法律法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本乡实际的政策措施，并有效的组织实施；

2、组织制定并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3、负责组织编制本乡建设的总体规划并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；

4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作，负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定;

5、完成县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：乡政府、民政所、计生办、林业办、水土办。

第二部分  弋阳县湾里乡人民政府2016部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    本部门2016年度收入总计722.84万元，本年收入总计722.84万元，较上年增长81.44%，主要原因是：人员工资增加，专项经费有所增加。

    本年收入的具体构成为：财政拨款收入722.84万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计722.84 万元，其中本年支出合计722.84万元，较上年增长81.44%，主要原因是：人员工资增加，专项经费有所增加。

    本年支出的具体构成为：基本支出260.23 万元，占36%，项目支出462.61万元，占 67 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为239.7万元，决算数为722.84万元，完成年初预算的301.56%，主要原因是：2015年人员零星增资在2016年补发，工资和津贴也有所增长，专项经费有所增加。      

    按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为173.11万元，决算数为189.29万元，完成年初预算的109.35%；社会保障和就业支出年初预算数为39.1万元，决算数为70.24万元，完成年初预算的179.72%；医疗卫生和计划生育支出年预算数为0，决算数为0.70万元，完成年初预算数的100%；城乡社区支出年初预算数为0，决算数为180.32万元，完成年初预算数的100%；农林水支出年初预算数为27.49，决算数91.72万元，完成年初预算的333.65%；资源勘探信息等支出年初预算数为0，决算数185.27万元，完成年初预算的100%，其他支出年初预算数为0.决算数为5.3万元，完成年初预算数的100%。

    按支出经济科目分：工资福利支出112.73万元；商品和服务支出82.13万元；对个人和家庭补助支出65.37万元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费82.13万元，较上年持平，主要原因：严格控制三公经费，商品和服务支出也有所减少。其中：办公费9.88万元，印刷费11.52万元，电费3.24万元，邮电费0.37万元，差旅费2.81万元，维修费0.53万元，培训费0.52万元，公务接待费21.45万元，专用材料费0.4万元，劳务费2.38万元，工会经费0.26万元，福利费1.52万元，公务用车运行维护费5.99万元，其他交通费2.66万元，其他商品和服务支出18.59万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为36.77万元，决算数为27.45万元，完成预算的74.65%，决算数较上年持平。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：本年度单位未安排此项工作。

    （二）公务接待费支出年初预算数为30.77万元，决算数为21.45万元，完成预算的69.71%，决算数较上年持平。主要原因是：严格控制三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，主要原因是：本年未购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为5.99万元，完成预算的99.84%，决算数较上年持平。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是垃圾用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

      2016年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。