湾里乡人民政府2018年度部门决算
目 录
第一部分 湾里乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、政府性基金预算
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湾里乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行党和国家的有关方针政策、法律法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本乡实际的政策措施，并有效的组织实施；
2、组织制定并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
3、负责组织编制本乡建设的总体规划并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；
4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作，负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定;
5、完成县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个，包括：包括：乡政府、民政所、计生办、农林水办、村建站、文化站和劳保所。
本部门2018年年末编制人数25人，其中行政编制15人，事业编制10人；年末实有人数32人，其中在职人员27人，遗属5人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计2323.57万元，其中无年初结转和结余，本年收入合计2323.57万元，较2017年减少543.26万元，下降18.95 %。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2323.57万元，占100，其中政府性基金收入321.3万元，占财政拨款收入的13.83%；无事业收入 ，无经营收入，无其他收入。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计2323.57万元，其中本年支出合计2323.57万元，较2017年减少543.26万元，下降18.95 %；年末无结转和结余，收支平衡。
本年支出的具体构成为：基本支出535.02万元，占23.03%；项目支出1788.54万元，占76.97 %；无经营支出和其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2323.57万元，决算数为2323.57万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为125.70万元，决算数为125.70万元，完成年初预算的100 %。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为58.26万元，决算数为58.26万元，完成年初预算的100%。
（三）节能环保支出年初预算数为59.34万元，决算数为59.34万元，完成年初预算的100%。
（四）城乡社区支出年初预算数为1780.43万元，决算数为1780.43万元，完成年初预算的100%。
（五）农林水支出年初预算数为299.84万元，决算数为299.84万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出535.02万元，其中：
（一）工资福利支出218.95万元，较2017年增加60.42万元，增长38.11 %，主要原因是：人员经费支出增加。
（二）商品和服务支出306.48万元，较2017年增加176.95万元，增长136.6 %，主要原因是：办公费、维修费、其他商品服务支出等支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出4.04万元，较2017年减少11.24万元，主要原因是：2017年发生抚恤金支出，本年未发生该项支出。
（四）资本性支出5.55万元，较2017年减少0.36万元，下降6%，主要原因是：2017年发生其他交通工具购置支出，而本年度未发生该项目支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为52.48万元，决算数为52.48万元，完成预算的100%，其中：
（一）无因公出国（境）支出
（二）公务接待费支出年初预算数为43.48万元，决算数为43.48万元，完成预算的100%。国内公务接待批次260次，接待人次2300人。
（三）公务用车购置及运行维护费支出9万元，其中无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算数为9 万元，决算数为9万元，完成预算的100%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出312.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数持平。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入为321.3万元，支出决算数为321.3万元，其中，政府性基金预算财政拨款支出具体构成为：征地和拆迁补偿支出321.3万元，占100%。
十、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。
（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
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