湾里乡人民政府2019年部门预算

目    录

第一部分  湾里乡人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  湾里乡人民政府2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  湾里乡人民政府2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  湾里乡人民政府概况

一、部门主要职责

弋阳县湾里乡人民政府主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的有关方针政策、法律法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本乡实际的政策措施，并有效的组织实施；

2、组织制定并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3、负责组织编制本乡建设的总体规划并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；

4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作，负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定;

5、完成县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

湾里乡人民政府纳入本部门预算的预算单位有8个，包括湾里乡政府、民政所、计生办、农林水办、文化站、劳保所、农经站。编制人数19人，其中行政编制14人、全额补助事业编制9人、自收自支事业编制2人。实有人数33人，其中在职人数33人，包括行政人员14人、全额事业9人 、自收自支2人；聘用人员8人；遗属人员5人。

第二部分  湾里乡人民政府2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年湾里乡人民政府收入预算总额为2523.76万元，较上年同比增长14.30%，主要原因是上年末有较多资金结余。其中：

财政拨款收入1629.24万元，同比下降23.38%，其主要原因是降税缴费政策实施，导致税收收入较上年减少。其他收入49万元，上年下降0.41%，上年结转结余845.52万元。

（二）支出预算情况

2019年湾里乡人民政府支出预算总额为2523.76万元，较上年同比增长14.30%，主要原因是上年有较多资金遗留到本年支付，其中：

按支出项目类别划分：基本支出834.71万元，较上年增加121%，主要原因是人员增加，导致人员工资等支出增加，业务量增加。其中包括工资福利支出265.47万元，较上年同比增长74%，主要原因是人员数量增加且工资奖金等增加；商品和服务支出345.41万元，同比增加144%，主要原因是2019年增加较多办公楼维修费；对个人和家庭的补助27万元，同比增长16.53%；资本性支出5万元，同比减少16.67%。项目支出1689.05万元，同比减少7.73%，主要原因是企业扶持资金减少。其中，城乡社区项目支出1393.52万元，纪检监察支出15.36万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出590.59万元，文化旅游体育与传媒支出15.28万元，社会保障和就业支出50.01万元，医疗卫生和计划生育支出58.33万元，同比增长15.64%，城乡社区支出1393.52万元，农林水支出14.03万元，其他支出402万元。

（三）财政拨款支出情况

  2019年湾里乡人民政府财政拨款支出预算1629.24万元，同比下降23.38%，其主要原因是降税缴费政策实施，导致税收收入较上年减少。具体支出情况是：一般公共服务支出572.94万元，文化旅游体育与传媒支出15.19万元，社会保障和就业支出39.82万元，城乡社区支出987.61万元，农林水支出13.68万元。

（四）机关运行经费等重要事项的说明

2019年湾里乡人民政府机关运行费预算338.2万元，比2018年预算增加219.45万元，增加 184.8%。主要是我乡预计2019年将对政府办公楼进行全面维修。

（五）政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额 11 万元，比2018年预算增加 11 万元，增长 100 %。

    （六）国有资产占有使用情况

   部门共有车辆 3辆，其中，一般公务用车  2  辆，执法执勤用车 1 辆。

2019年部门预算安排购置车辆  0  辆。金额为 0 元

（七）绩效目标设置情况

2019年共申报项目 0 个（为部门预算中项目数量），实行绩效目标管理的项目 0 个（为部门预算中100万元及以上项目数量），涉及金额 0 万元，项目绩效目标编制率为 0 %（为实行绩效目标管理的项目个数/所有项目数量）。其中：县重点项目 0个（按实际情况填），均已编制了具体的绩效指标。以上纳入绩效目标管理的项目全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年湾里乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排41.98万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费35.98万元，与上年减少3.45%，主要原因是严格控制公务接待支出。

3.公务用车运行维护费6万元，与上年持平，主要原因是严格控制公务用车支出。

第三部分  湾里乡人民政府2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

 附:2019年湾里乡人民政府部门预算公开表