附件1

湾里乡人民政府2021年度部门决算

目    录

第一部分  湾里乡人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明    九、国有资产占用情况说明

    十、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  湾里乡人民政府概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家的有关方针政策、法律法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本乡实际的政策措施，并有效的组织实施；

2、组织制定并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3、负责组织编制本乡建设的总体规划并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；

4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作，负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定;

5、完成县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括：包括：湾里乡政府、湾里乡民政所、湾里乡卫生与健康办公室、湾里乡农林水办、湾里乡村建站、湾里乡文化站和湾里乡劳动保障事物所。

本部门2021年年末实有人数47人，其中在职人员34人，年末遗属人员3人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计3040.77万元，其中无年初结转和结余；本年收入合计3040.77万元，较2020年增加1654.24万元，同比增长119.31%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入均大幅增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3040.77万元，占100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计3040.77万元，其中本年支出合计3040.77万元，较2020年增加1654.24万元，增加119.31%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入均大幅增加。2021年财政收入较上年度大幅减增加。

本年支出的具体构成为：基本支出782.11万元，占25.72%；项目支出2258.66万元，占74.28%；无经营支出；无其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3040.7万元，决算数为3040.7万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为283万元，决算数为283.89万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为7万元，决算数为7.04万元，完成年初预算的100%。

（三）节能环保支出年初预算164万元，决算数164.27万元，完成年初预算的100%。

（四）城乡社区支出年初预算数为1897.9万元，决算数为1898.24万元，完成年初预算的100.02%。

（五）农林水支出年初预算数为123.9万元，决算数为123.92万元，完成年初预算的100%。

（六）科学技术支出年初预算数为563.2万元，决算数为563.41万元，完成年初预算的100.%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1911.47万元，其中：

（一）工资福利支出484.03万元，较2020年增加223.42万元，增长85.73%，主要原因是：人员工资津贴绩效增加。

（二）商品和服务支出243.31万元，较2020年增加37.47万元，增长18.20 %。

（三）对个人和家庭补助支出12.07万元，较2020年减少27.99万元，增减少69.87%。

（四）资本性支出42.69万元，较2020年增加20.45万元，增长91.95 %，主要原因是：2021年度购入大量新的办公设备和电器。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为47.98万元，决算数为44.75万元，完成年初预算的93.27%，决算数较2020年增加1.79万元，下降0.04%，其中：

（一）无因公出国（境）支出。我乡2021年度没有因公出国支出，组团批次人数为零。

（二）公务接待费支出年初预算数为41.98万元，决算数为38.75万元，完成年初预算的92.31%，决算数较2020年增加1.79万元，下降0.05%。严控公务接待支出，落实过紧日子文件要求，决算数较2020年基本持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6万元，其中无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算数为6 万元，决算数为6万元，完成年初预算的 100%，决算数较2020年持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出286.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较上年决算增加57.95万元，增长25.3%，主要原因是：人员增加，特别是聘用人员增加。

七、政府采购支出情况说明

湾里乡人民政府2021年度政府采购支出总额114.77万元，其中：政府采购货物支出114.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中型企业合同金额70.27万元，占政府采购支出总额的61.23 %，其中：授予小微企业合同金额42.38万元，占政府采购支出总额的36.93%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，湾里乡人民政府国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆6辆，主要领导干部用车1辆，执法执勤车1辆，特种专业技术用用车4辆。

十、预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目2个，共涉及资金1098.5万元，占一般公共预算项目支出总额的97.27%。

附件：2021年决算公开

      湾里乡2021年度部门整体支出绩效自评报告

      项目绩效自评表