弋阳县湾里乡人民政府2023年

部门预算

目    录

第一部分  弋阳县湾里乡人民政府概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  弋阳县湾里乡人民政府2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县湾里乡人民政府 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县湾里乡人民政府概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的有关方针政策、法律法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本乡实际的政策措施，并有效的组织实施；

2、组织制定并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3、负责组织编制本乡建设的总体规划并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；

4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作，负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定;

5、完成县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年弋阳县湾里乡人民政府共有预算单位1个，下辖乡党政内设机构、乡综合便民服务中心和乡综合行政执法大队3个独立编制机构，其中后两个是公益一类事业单位。

湾里乡党政内设机构5个，包括：乡党政办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、财政和经济发展办公室和社会治理办公室。

编制人数小计41人,其中：行政编制人数19人,全额补助事业编制人数20人,自收自支事业编制人数2人。实有人数小计48人,其中：在职人数小计34人,行政在职人数16人,全部补助事业在职人数16人,自收自支事业在职人数2人，长期聘用干部14人。离休人数小计0人,退休人数小计7人,遗属人数3人。

第二部分  弋阳县湾里乡人民政府2023年部门预算表

（详见十一张附表）

第三部分  弋阳县湾里乡人民政府2023年部门

预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年弋阳县湾里乡人民政府收入预算总额为4829.1万元,较上年预算安排增加1537.5万元;财政拨款收入2829.1万元,较上年预算安排减少36.2万元;其他收入2000万元。

 (二)支出预算情况

2023年弋阳县湾里乡人民政府支出预算总额为4829.1万元,较上年预算安排增加1557.6 万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出781.4万元,较上年预算安排减少141.2万元;其中：工资福利支出481.3万元,商品和服务支出293.5万元,对个人和家庭的补助3.6万元,资本性支出3万元；。项目支出2047.7万元,较上年预算安排减少251万元;其中：商品和服务支出2047,7万元；其他支出2000万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出866.25万元,较上年预算安排增加329万元;城乡社区支出1819万元,较上年预算安排减少322.8万元;农林水支出143.84万元,较上年预算安排减少8万元;其他支出2000万元,较上年预算安排增加1643.3万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出481.3万元,较上年预算安排减少71.4万元;商品和服务支出2341.2万元,较上年预算安排减少132.6万元;对个人和家庭的补助3.6万元,较上年预算安排增加0.68万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少41万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年弋阳县湾里乡人民政府财政拨款支出预算总额2829.1万元,较上年预算安排增加36。2万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出866.25万元,城乡社区支出1819万元,农林水支出143.84万元。

按支出项目类别划分：基本支出781.4万元,较上年预算安排减少141.2万元;其中：工资福利支出481.3万元,商品和服务支出293.5万元,对个人和家庭的补助3.6万元,资本性支出3万元；。项目支出2047.7万元,较上年预算安排减少251万元;其中：商品和服务支出2047,7万元；其他支出2000万元。

(四)政府性基金情况

2023年弋阳县湾里乡人民政府政府性基金支出预算：“本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

（五）国有资本经营情况

2023年弋阳县湾里乡人民政府国有资本经营支出预算：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算296.5万元，比2022年预算减少 27.5 万元，下降8 %。

(七)政府采购情况

    2023年部门所属各单位政府采购总额16万元,其中: 政府采购货物预算16万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆4辆,其中：一般公务用车实有数2辆，执法执勤用车2辆。

2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

   1）项目概述：本项目用于2023年湾里乡城乡社区建设各项目支出。

   2）立项依据：根据上年城乡社区建设项目支出情况，和2023年预计完成财政收入情况

   3）实施主体：湾里乡人民政府

   4）实施方案：根据上级和本级制定的城乡社区建设项目实施方案进行。

   5）实施周期：2023年 1月1日-2023年12月31日

   6）年度预算安排：1819万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年弋阳县湾里乡人民政府"三公"经费财政拨款安排69.00万元，其中：

因公出国 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待10万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：减少行政运行成本，公务接待数量减少。

公务用车运行6万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2023年度湾里乡部门整体绩效申报表

      2023年湾里乡人民政府部门预算公开表