旭光乡人民政府部门2018年度部门决算

目    录

第一部分  旭光乡人民政府部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  旭光乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家的有关方针政策、法律法规，执行上级政府决定和命令，拟订适合本乡实际的政策措施，并有效的组织实施；

2、组织制定并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3、负责组织编制本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作，负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

5、完成县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个，包括：乡政府、民政所、计生办、农经站、村建站、文化站和劳保所。

本部门2018年年末编制人数1547人，其中事业编制 1547  人；年末实有人数1247人，其中在职人员1247人。

第二部分  2018年度部门决算表（详见附表）

2018年旭光乡人民政府决算 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2028.86万元，其中无年初结转和结余，本年收入合计2028.86万元，较2017年（减少）1284.91万元，下降38.77%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2028.86万元，占100 %；其中政府性基金收入40.7万元，无事业收入，无经营收入，无其他收入。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2028.86万元，其中本年支出合计2028.86万元，较2017年减少1284.91万元，下降38.77 %，年末无结转和结余，收支平衡。

本年支出的具体构成为：基本支出461.6万元，占1.45 %；项目支出1567.26万元，占45.18%；无经营支出和其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2028.86万元，决算数为2028.86万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为141.75万元，决算数为  141.75万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为61.28万元，决算数为 61.28 万元，完成年初预算的 100 %。

（三）节能环保支出年初预算数为24.19万元，决算数为24.19万元，完成年初预算的100%。

（四）城乡社区支出年初预算数为1561.91万元，决算数为1561.91万元，完成年初预算的100%。

（五）农林水支出年初预算数为199.03万元，决算数为199.03万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出461.6万元，其中：

（一）人员经费支出260.97万元，较2017年减少99.01万元，增长（下降）27.51  %，主要原因是：经费调整。

（二）日常公用经费支出200.62 万元，较2017年增加105.62 万元，增长111.18 %，主要原因是：办公费、维修费、其他商品服务支出等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为43万元，决算数为43万元，完成预算的100%。其中：

（一）无因公出国（境）支出预算和支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 35 万元，决算数为 35 万元，完成预算的100%，全年因公接待256批次，共计2769人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 8 万元，其中公务用车购置年初预算数为8   万元，决算数为 8 万元，完成预算的100%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 0万元（与部门决算行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数持平。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

   本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入为 40.7 万元，支出决算数为40.7 万元，其中，政府性基金预算财政拨款支出具体结构为：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出40.7万元，占100%。    

第四部分  名词解释

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）“三公”经费支出：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。