弋阳县旭光乡人民政府 2021年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  弋阳县旭光乡人民政府部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  弋阳县旭光乡人民政府部门2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  弋阳县旭光乡人民政府部门2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县旭光乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家的有关方针政策、法律法规，执行上级政的决定和命令，拟订适合本乡实际的政策措施，并有效的组织实施；

（二）、组织制定并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

（三）、负责组织编制本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

（四）、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作，负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

（五）、完成县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 9个，包括：乡政府、民政所、计生办、农经站、村建站、文化站、财政所和劳保所。

本部门2020年年初实有人数1555人，其中行政在职人员12人，年末其他人员1543人。

第二部分  弋阳县旭光乡人民政府部门2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

1、收入预算情况

本部门年度收入总计1056.6万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少490.94 万元，主要原因为城乡社区支出收入较上年减少536.18万元； 

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1051.6万元，占99.53%，其他收入5万元，占比0.47%；无事业收入，无经营收入。  

2、支出预算情况

本部门2021年度支出预计1056.6万元，其中本年支出合计1056.6万元，较2020年减少490.94 万元，年末无结转和结余，收支平衡。

本年支出的具体构成为：一般公共服务支出380.94万元，占36.05  %，较上年支出减少5.37万元；社会保障和就业支出71.95万元，较上年增加29.23万元；城乡社区支出521.01万元，占比49.31%，较上年减少536.18万元；农林水支出77.7万元，较上年增加31.97万元；卫生健康支出5万元；无经营支出和其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）。

3、财政拨款支出情况

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1051.6万元，较上年减少490.94万元。其中：一般公共服务支出380.94万元，占36.05  %；社会保障和就业支出71.95万元，城乡社区支出521.01万元，占比49.31%；农林水支出77.7万元；

4、政府性基金情况

无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5、机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算340.17万元，较上年减少7.16万元，下降2.1%；纪检监察事务经费预算14.3万元，较上年增加0.18万元，上升1.3%；财政事务经费预算为26.47万元，较上年增加1.61万元，上升6.48%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。

7、国有资产占有使用情况

部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，金额为0。

8、绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目  0   个（部门预算中100万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金     0万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金0   万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为39.75万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元,较上年持平，主要原因是当年未有因公出国安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 31.75 万元；较上年减少7.15万元，主要原因为厉行节约，减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 8  万元，较上年持平，主要原因是厉行节约，严控公务用车支出。

第三部分  弋阳县旭光乡人民政府部门2021年部门预算表

九张表（详见附表）2021年部门预算表

第四部分   名词解释

（一）收入科目

（各部门结合实际进行解释。）

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映乡镇人大的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映乡镇政府办公室的基本支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（类）行政运行（项）：指反映乡镇财政所的基本支出。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（类）行政运行（项）：指反映乡镇人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的基本支出。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映乡镇党委办公室的基本支出。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映乡政府用于群众文化方面的支出。

7、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映乡镇用于广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、社会保障和就业（类）特困人员就只供养（款）农村特困人员就职供养支出（项）：反映对农村特困人员救助供养支出。

12、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映乡镇计划生育机构的支出。

13、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（类）计划生育服务（项）：反映乡镇计划生育服务的支出。

14、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映乡镇用于农村环境保护方面的支出。包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理、农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护；农用化学品污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管；有机食品基地建设与管理、秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映乡镇用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

19、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映乡镇用于农业设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

20、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映农村公益事业及农训能源综合建设等方面的补助支出。

21、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

22、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映乡镇用于林业事业方面的支出。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

25、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：反映地质灾害防治项目支出。

26、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中支出项目。