弋阳县行政服务中心2021年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  弋阳县行政服务中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  弋阳县行政服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  弋阳县行政服务中心2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县行政服务中心概况

一、部门主要职责

弋阳县行政服务中心是弋阳县人民政府负责统筹、协调、管理、监督行政审批和便民服务的议事协调机构，是县直职能部门行政审批项目集中办理的统一平台，是我县优化经济发展环境工作的主要责任单位。中心将紧紧围绕务实、高效、便民、快捷的一站式服务宗旨，以优质高效服务为目标,进一步强化窗口建设，规范各项管理，增强服务意识，提升服务水平，确保各项工作取得更好的成效。

二、部门基本情况

我中心共有预算单位1个，包括县行政服务中心和下设的弋阳县公共资源交易中心。编制人数10人，其中参照公务员管理的事业编制人数为7人，补助事业编制 3 人；实有人数23人，其中：在职人数23人，包括参照公务员管理的事业编制人数为7人，补助事业编制1人，聘用人员4人，政府购买服务人员11人，共计23人。

第二部分  弋阳县行政服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

1、收入预算情况

行政服务中心2021年部门预算收入总额为240.99万元，其中财政拨款收入143.8万元，其他收入78.45万元，上年结余18.74万元。与2020年预算相比，预算收入增加6.24万元，增幅2.66%，其中是财政拨款增加48.57万元，增幅51%（原因是调离了三名工作人员，又增加了政府购买服务工作人员11名），其他收入下降59.35万元，下降43.06%。

2、支出预算情况

2021年预算支出总额240.99万元，基本支出163.57万元，项目支出77.42万元。与2020年预算支出相比，支出增加6.24万元，增幅2.66%，其中是财政拨款增加48.57万元（主要是调离了三个工作人员，又增加了政府购买服务工作人员11名），其他收入下降59.35万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出226.59万元，包括行政运行226.59万元；社会保障和就业支出10.9万元，卫生健康支出3.5万元。

按支出经济分类划分：基本支出163.57万元，其中：工资福利支出113.36万元，包括基本工资38.32万元、津贴补贴21.68万元、奖金2.62万元、伙食补助费3.36万元，机关事业单位基本保障缴费10.52万元；职工基本医疗保险缴费3.5万元、其他社会保障缴费0.38万元、其他工资福利支出32.98万元；商品和服务支出50.21万元，包括办公费10万元、印刷费10万元、邮电费3.6万元、差旅费0.5万元、维修（护）费2万元、培训费0.64万元、公务接待费11.8万元、福利费0.11万元、其他交通费用5.06万元、税金及其他费用1.5万元，其他商品和服务支出5万元；项目支出77.42万元，其中：工资福利支出70万元，商品和服务支出3万元，包括办公费3万元；资本性支出4.42万元，包括办公设备购置4.42万元。

3、财政拨款支出情况

我中心2021年财政拨款预算数143.8万元，较2020年财政拨款预算数95.23万元增长48.57万元，增幅51%（调离了三个工作人员，又增加了政府购买服务工作人员11名）。

4、政府性基金情况

我中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5、机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 57.63 万元，比2020年预算减少 17.97 万元，下降 23.7% %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额77.42万元，其中：政府采购货物预算7.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元。

7、国有资产占有使用情况

部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，金额为0元。

8、绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中100万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费年初预算安排11.8万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无因公出国。

公务接待费11.8万元，比上年减0.2万元，下降1.7%，主要原因是：节约了部分三公经费的支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公务用车运行维护。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公务用车购置。

第三部分  弋阳县行政服务中心2021年部门预算表

九张表（详见附表）

第四部分   名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2021年部门预算公开表

弋阳县行政服务中心整体支出绩效目标申报表