2021年部门预算公开表应急局_2021-04-14

弋阳县应急管理局2021年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  弋阳县应急管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  弋阳县应急管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  弋阳县应急管理局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县应急管理局概况

一、部门主要职责

弋阳县应急管理局贯彻落实党中央、国务院关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导，主要职责是：

1、负责应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻执行国家有关应急管理、安全生产的法律、法规、方针和政策。组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

二、部门基本情况

纳入本部门2021年部门预算编制范围单位共1个，其中：弋阳县应急管理局本级1个。本部门年初编制人数42人，其中行政编制11人，事业编制31人，其中全额拨款事业编制7人；差额拨款事业编制16人，自收自支事业编制8人，实有人数 42人，其中在职人员38人，退休4人。

第二部分  弋阳县应急管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年预算收入总额为1660.50万元，较上年增加1250.06万元，增长305%；增长原因主要是由于上级用于灾害防治及应急管理支出的专项资金的拨付。

收入结构：财政拨款收入1333.98万元，占收入预算总额的80%;上年财政拨款结转326.52万元，占收入预算总额的20%。

（二）支出预算情况

2021年预算支出总额为1660.50万元，较上年增加1250.06万元，增长305%；增长原因主要是由于上级用于灾害防治及应急管理支出的专项资金的拨付。

支出结构：基本支出566万元，占支出总额的34%；项目支出1094.5万元 ，占支出总额的66%。

按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出1641.1万元，社会保障和就业支出16万元，卫生健康支出3.4万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出425.26万元，商品和服务支出102.22万元，项目支出1094.5万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年应急局财政拨款支出预算1333.98万元，较上年增加984.05万元，增长281%，增长原因主要是由于上级用于灾害防治及应急管理支出的专项资金的拨付。

具体支出情况是：灾害防治及应急管理支出1314.58万元，社会保障和就业支出16万元，卫生健康支出3.4万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算  102.22万元，比2020年预算增加  26.92  万元，增长36 %。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额 30  万元，比2020年预算增加   30  万元。

（七）国有资产占有使用情况

共有车辆   5 辆，其中，一般公务用车5 辆(特种专业技术用车），执法执勤用车 0 辆。

2021年部门预算安排购置车辆 0  辆，金额为：  0 。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中100万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0    万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0  个，涉及资金 0    万元。

二、2021年“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费年初预算安排30.32万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费20万元，比上年增（减）0万元。

公务用车运行维护费10.32万元，比上年减少1.68万元。主要原因是贯彻落实中央、省、市过“紧日子”要求，压缩支出。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

三、2021年部门预算表

（详见附表）

四、名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

8、上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

224灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

2240101行政运行：反映应急管理事务行政单位的支出。

2240150事业运行：反映应急管理事务事业单位的支出。

2240106安全监管：反映安全生产监管方面的支出。

2240108应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

2240703自然灾害救助：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

2240304森林消防应急救援：反映用于森林消防应急救援队伍人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

弋阳县应急管理局

2021年4月15日