弋阳县安监局2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）主要职责

综合管理本县的安全生产工作，分析、预测安全生产形势，拟订安全生产工作规划，依法履行安全生产监督管理职责； 研究起草本县安全生产方面的地方性法规、规章草案，制定相关政策并组织实施；负责安全生产重大问题的调查研究，并提出对策建议。

（二）基本情况

本部门2018年年初编制人数11人，其中行政编制 8人，事业编制3人；实有人数 11人。

二、部门整体支出规模及使用方向

本部门2018年完成支出206万元，其中工资福利支出114万元，商品和服务支出73万元，其他资本性支出19万元。

三、总体评价情况

本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀，总得分86.5分，具体情况如下：

（一）部门预算编制10分，评价10分，得分情况：

1、部门预算4分；

2、绩效目标6分；

（二）部门预算执行55分，评价47.5分，得分情况：

1、预算完成率5分；

2、预算调整率4分；

3、结余结转率3分；

3、公用经费控制率3分；

4、三公经费控制率3分；

5、政府采购执行率0.5分；

6、采购制度健全性2分；

7、部门预算管理制度健全性3分；

8、资金使用合规性7分；

9、部门资产管理制度健全性3分；

10、资产管理安全性4分；

11、固定资产利用率3分；

12、年度重点工作办结率7分。

（三）预算管理20分，评价14分，得分情况：

1、预决算信息公开5分；

2、人员控制5分；

3、绩效评价4分；

（三）履职效果15分，评价15分。

四、其他情况说明

本部门2018年度安排安全生产专项资金100万元，已开展项目支出绩效评价，自评得分93分，等级“优秀”。

2019年8月29日