根据弋财秘[2018]26号文件精神，为进一步提高财政所内部管理水平，加强风险防控，弋江镇财政所积极探索完善内控制度建设，切实增强对财政风险的管控意识和防范能力，制定内部控制制度如下：
       一是建章立制，扎紧笼子，加强工作培训。强化制度对工作的指导性，切实实现“制度面前人人平等，遵守制度没有特权，执行制度没有例外”的工作目标，切实推进乡镇财政内部制度建设。针对内控规范组织架构、主要内容、风险防范等内容进行培训，根据岗位设置，对票据审核、财务软件控制、业务制度建设、审计监督等方面提出了明确要求，确保内控制度全覆盖。
       二是加强组织，强化保障。建立内部控制管理架构，成立内控领导小组，所长担任组长，财政结算员与资金结算员为主要负责任成员，协力推进内控管理工作。
       三是规范流程，制约有效，加强资金监管。进一步细化预算安排、资金分配、拨款审核审批、财务支出、资产使用管理等各项制度，梳理和规范各项工作流程，形成操作简单、程序规范、制约有效的办事机制，使财政资金安全运行，乡镇财政专户资金拨付实行“一支笔”审批，严格按程序拨款。加强惠农项目资金监管，严把项目申报、审核、公示关，跟踪项目实施、及时评估验收，进一步细化监管的流程、环节和责任，确保资金安全。
        四是加强信息建设及税收制度建设。依托乡镇基层数字财政管理系统，对乡镇预算编制、账务处理、资金监管、惠农补贴、政府采购、债权债务等乡镇财政业务汇集管理，按照规定程序，及时公开相关信息。严把税收制度，做好税收统计，测算，认真做好财力资料的审核及汇总上报工作，对企业返税资金，严格按照县政府规定比例返还。
        五是严肃纪律，狠抓落实。按照内部控制工作要求，分步骤分阶段落实好各项工作任务，保证工作任务按时按质推进。进一步完善内控制度，明确职能职责，加强岗位制约，促进单位内部控制工作更好实施。对落实不到位的工作人员，视情况进行严肃批评、责令整改等处理，确保内控工作取得实效。