弋江财政所2018年部门决算
 
目    录
 
第一部分  弋江镇财政所概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 弋江镇财政所2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 弋江镇财政所2018年部门决算表
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释



第一部分 弋阳县弋江镇财政所概况
一、部门主要职能
一、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;
二、负责村级“一事一议”财政奖补工作;
三、负责乡镇非税收入的管理;
四、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;
五、负责乡镇财政专项资金的管理;
六、协助乡村两级清收债权、化解债务;
七、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值;
八、负责对农民负担进行监督管理;
九、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;
十、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事。
二、部门基本情况
弋江镇财政所共有预算单位1个，包括本级1位。编制人数5人，其中：全额补助事业编制5人；实有在职人数6人，包括其他事业人员1人。
第二部分弋阳县弋江镇财政所
第二部分附：弋江镇财政所2018年度决算批复公开表

第三部分 2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计53万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年减少4.12万元，减少107%；主要原因是：人员调动，经费减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入53万元，占100%。较上年收入决算数57.12万元，减少107%，其主要原因为:人员调动，经费减少。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，
占0%。

二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出年初预算数53.91万元，2018年度支出决算数53万元，本年支出的具体构成为：财政拨款支出53万元，占100%。较上年支出决算数57.12万元，减少107%，其主要原因为:人员调动，经费减少.
2018年支出的具体构成为：基本支出53万元，占100%；项目支出 0万元，占0%。经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为53万元，决算数为53.91万元，完成年初预算的101%。
（一）一般公共服务支出年初预算数为46.37 万元，决算数为46.37万元，完成年初预算的 100%。
（二）公共安全支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出53万元，其中：
（一）工资福利支出 41.11  万元，较2017年增加1.38万元，增长20.1 %，主要原因是：增资。
（二）商品和服务支出  12.76万元，较2017年减少5.8万元，减少26.5 %，主要原因是：日常公用减少。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2017年增加0万元，增长 0%。
（四）资本性支出0万元，较2017年增加0万元，增长0 %，
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初 预算数为63.05万元，决算数为60.4万元，完成预算的97%，决算数较2017年减少5.6万元，下降15 %，其中：
（一）因公出国（境）团组数为0个，因公出国（境）人次0数人。因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为万0元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无因公出国（境）。
（二）国内公务接待批次为33个，国内接待人次为168人。公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为2.5万元，完成预算的95%，决算数较2017年减少0.36万元，下降15%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少三公经费支出
（三）公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位未新购车辆。
公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年减少0万元，下降0%。


六、机关运行经费情况说明
本部门2018年度机关运行经费人员为0万元，较上年增长0%
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0  万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0  辆、主要领导干部用车0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆；单位价值50万元以上通用设备  0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0  台（套）。
九、预算绩效管理工作开展情况说明
本单位在2018年度未开展预算绩效。
（一）加强管理制度建设
把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。
（二）全面实施预算项目绩效目标管理
1、一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标另一方面,推进项目支出标准体系建设；
2、是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。
（三）积极推进项目绩效评价
在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

            第四部分  名词解释
 
  一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支
出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）
未单独设置项级科目的其他项目支出。
化建设方面的支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事
业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。


   2018年弋江镇财政所部门决算公开表