朱坑镇人民政府2018年度部门决算

目    录

第一部分  朱坑镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  朱坑镇人民政府概况

一、部门主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
      2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
      3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
     4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
     5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
     6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括：弋阳县朱坑镇人民政府、弋阳县朱坑镇民政所、弋阳县朱坑镇文化站、弋阳县朱坑镇劳动事务保障所、弋阳县朱坑镇农村经济综合服务站、弋阳县朱坑镇村建所。

本部门2018年年末编制人数31人，其中行政编制20人，事业编制11人；年末实有人数 31 人，其中在职人员31人。

第二部分  2018年度部门决算表

详情见附表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 3417.1   万元，其中年初结转和结余0  万元，较2017年增加564  万元，增长19.8  %；本年收入合计 3417.1 万元，较2017年增加564 万元，增长19.8  %，主要原因是：经费调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3365.81 万元，占 98.5 %；事业收入   万元，占  %；经营收入   万元，占  %；其他收入 51.29  万元，占 1.5 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计  3417.1  万元，其中本年支出合计   万元，较2017年增加564  万元，增长19.8  %，主要原因是：经费调整；年末结转和结余  0 万元，较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无结转。

本年支出的具体构成为：一、基本支出560.34万元；二、项目支出2856.67万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 3417.1 万元，决算数为3417.1万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为174.33万元，决算数为  174.33万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为84.11万元，决算数为 84.11万元。

（三）节能环保支出年初预算数为103.9万元，决算数为 103.9万元。

（四）城乡社区支出年初预算数为2587.79万元，决算数为 2587.79万元。

（五）农林水支出年初预算数为466.92万元，决算数为466.92万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 560.34 万元，其中：

（一）工资福利支出   308.13万元，较2017年增加94.22  万元，增长（下降）44  %，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 252.21  万元，较2017年增加142.21  万元，增长129  %，主要原因是：办公设备购置成本等。

（三）对个人和家庭补助支出  0 万元，较2017年增加（减少）  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无此项支出。

（四）资本性支出  0 万元，较2017年增加（减少）0  万元，增长（下降）  0%，主要原因是：无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  64.62 万元，决算数为 64.62 万元，完成预算的  100%，其中：

（一）因公出国（境）团组数为  0 个，因公出国（境）人次数 0 人。因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国支出。

（二）国内公务接待批次为  46 个，国内接待人次为 510 人。公务接待费支出年初预算数为  59 万元，决算数为 59 万元，完成预算的 100%，决算数较2017年减少2  万元，下降.3.5  %。决算数较年初预算减少的主要原因是：控制三公支出。

（三）公务用车购置数为 3 辆，公务用车保有量为  3 辆。公务用车购置及运行维护费支出 5.62  万元，其中公务用车购置年初预算数为   0万元，决算数为0  万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为  5.62 万元，决算数为 5.62 万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加3.72  万元，增长195 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务用车增多。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 252.21  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0  万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的  0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆  3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车  0辆、主要领导干部用车2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目0  个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %（以上数据根据决算数据填写）。接下来我单位将根据评价结果进一步完善项目资金的使用和管理，同时完善预算绩效管理制度，保证管理质量，提高财政资金使用效益。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明。

朱坑镇政府决算公开(1)