弋阳县樟树墩镇财政所2019年度部门决算公开

目    录

第一部分  樟树墩镇财政所部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分  樟树墩镇财政所部门概况

一、部门主要职能

1.负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算.

2.负责村级“一事一议”财政奖补工作.

3.负责乡镇非税收入的管理.

4.负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作.

5.负责乡镇财政专项资金的管理.

6.协助乡村两级清收债权、化解债务.

7.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动.

8.认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个，包括：樟树墩镇财政所。

本部门2019年年末实有人数  4 人，其中在职人员 4人。

2019年度部门决算表

附：樟树墩镇财政所2019年度决算批复公开表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 50.13  万元，本年收入合计  50.13万元，较2018年增加5.23万元，增长11.77%

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 50.13 万元，占 100 %；事业收入   0万元，占  0%；经营收入  0 万元，占0  %；其他收入   0万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计  50.13 万元，其中本年支出合计 50.13  万元，较2018年增加5.23  万元，增长11.77  %，主要原因是：一般公共预算财政拨款增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 50.13万元，占 100%；项目支出 0万元，占 0  %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为  43 万元，决算数为50.13 万元，完成年初预算的116.58%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 38.29  万元，决算数为 44.40 万元，完成年初预算的 116 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 50.13万元，其中：

（一）工资福利支出  36.63万元，较2018年增加6.23万元，增长 20.5%，主要原因是：一般公共预算财政拨款增加。

（二）商品和服务支出  13.50 万元，较2018年减少0.9 万元，主要原因是：公共开支减少

（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2018年增加（减少）  万元，增长（下降）0%。

（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4 万元，决算数为3.98 万元，完成年初预算的99.5 %，决算数较2018年减少 0.01 万元，其中：

（一）因公出国（境）团组数为0个，因公出国（境）人次数0人。因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %。

（二）国内公务接待批次为 25 个，国内接待人次为400人。公务接待费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 3.98 万元，完成年初预算的99.5%，决算数较2018年减少  0.01万元。

（三））公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年减少 0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 0 万元较上年增长0%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的  0%，其中：授予小微企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对0个项目（100万及以上的项目）开展了绩效自评评价，涉及一般公共预算支出0万元。

第四部分  名词解释

      一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

化建设方面的支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

弋阳县樟树墩镇财政所2019年部门决算批复公开表