弋阳县樟树墩镇人民政府2021年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  弋阳县樟树墩镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  弋阳县樟树墩镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  弋阳县樟树墩镇人民政府2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县樟树墩镇人民政府概况

一、部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

    纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共7个（ 樟树墩镇政府办 ,  樟树墩镇计生办 , 樟树墩镇民政所 , 樟树墩镇村建站 , 樟树墩镇文化站 , 樟树墩镇农村经济综合服务站 ,弋阳县樟树墩镇劳动保障事务所）、编制人数38人。

第二部分  弋阳县樟树墩镇2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年樟树墩镇人民政府财政拨款预算收入2355.49万元，其中一般公共预算拨款收入2355.49万元，较上年增加25.92万元。

（二）支出预算情况

2021年樟树墩镇人民政府预算总支出2355.49万元分类为：

按支出项目类别划分：基本支出601.27万元，包括工资福利支出291.32万元、商品和服务支出279.95万元、对个人和家庭的补助11万元、其他资本性支出19万元；项目支出1754.22万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出569.7万元，文化旅游体育与传媒支出9.7万元，社会保障和就业支出16.78万元，卫生健康支出5.98万元，城乡社区支出7.17万元，农林水支出22.18万元，其他支出1723.98万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年樟树墩镇人民政府财政拨款总支出2355.49万元，其中一般公共服务支出569.7万元，文化旅游体育与传媒支出9.7万元，社会保障和就业支出16.78万元，卫生健康支出5.98万元，城乡社区支出7.17万元，农林水支出22.18万元，其他支出1723.98万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算539.46万元，比2020年预算增加29.94万元，增长6%。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，金额为0。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费年初预算安排67.75万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费52.78万元，比上年增（减）0万元。

公务用车运行维护费14.97万元，比上年增（减）0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分  弋阳县樟树墩镇人民政府2021年部门预算表

九张表（详见附表）

第四部分   名词解释

（一）收入科目

（各部门结合实际进行解释。）

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

1、行政运行：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般行政管理事务：指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、其他纪检监察事务支出：指本单位项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

4、城乡社区规划与管理：指本单位用于城乡社区与管理方面的支出。

5、其他支出：指不能划分到具体功能科目中的支出项目。

弋阳县樟树墩镇人民政府2021年部门预算公开表