弋阳县叠山镇人民政府 2020年部门预算公开情况说明

(目    录）

第一部分  弋阳县叠山镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  弋阳县叠山镇人民政府2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  弋阳叠山镇人民政府2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县叠山镇人民政府概况

一、部门主要职责

一、部门主要职能

（一）.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
    (二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
  （三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动。
  （四）.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
  （五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
  （六）完成上级政府交办的其它事项

二、部门基本情况

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共8个（ 叠山镇政府办 ,  叠山镇计生办 , 叠山镇民政所 , 叠山镇村建站 , 叠山镇文化站 ,叠山镇统计站 , 叠山镇农村经济综合服务站 ,弋阳县叠山镇劳动保障事务所）、编制人数31人。

第二部分  弋阳县叠山镇人民政府2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

一、收支情况说明

1、收入预算

本部门2020年一般公共预算拨款收入预算总额为1752.56万元，较上年预算安排的减少986.39万元。

2、支出预算

本部门2020年支出共计1752.56万元，其中一般公共服务支出875.66万元、社会保障和就业支出42.69万元、卫生健康支出6.8万元、城乡社区支出14.71万元、农林水支出23.98万元，其他 788.72万元,较上年预算安排的减少986.39万元。

3、财政拨款

本部门2020年财政拨款支出预算数为1752.56万元，较上年预算安排减少986.39万元。

4、机关运行经费

2020年部门机关运行费预算  620.9   万元，比2020年预算减少  -113.02  万元，下降 15.4 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、政府采购

2020年部门所属各单位政府采购总额    37  万元，比2019年预算增加    9   万元，增长32     %。

    6、国有资产占有使用情况

部门共有车辆  2   辆，其中，一般公务用车   2   辆，执法执勤用车 0    辆。

2020年部门预算安排购置车辆   0辆，金额为 0  。

7、绩效目标设置情况说明

2020年共申报项目  0   个（为部门预算中项目数量），实行绩效目标管理的项目  0   个（为部门预算中100万元及以上项目数量），涉及金额  0   万元，项目绩效目标编制率为   0  %（为实行绩效目标管理的项目个数/所有项目数量）。其中：县重点项目 0    个（按实际情况填），均已编制了具体的绩效指标。以上纳入绩效目标管理的项目全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

二、“三公”经费

2020年“三公”经费年初预算安排62万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元;公务接待费52万元，比上年增加4万元，公务用车运行维护费10万元，比上年增（减）0万元,公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元.

第三部分  弋阳县叠山镇人民政府2020年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

（一）收入科目

（各部门结合实际进行解释。）

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。