目 录
第一部分 花亭街道办财政所部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 花亭街道办财政所部门概况
一、部门主要职能
1、落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管;
2、围绕街道办财源建设搞好服务;
3、农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和街道政府机关财务代理;
4、街道公有资产管理利用及村级集体资产监督管理;
5、财政预算编制、执行及管理。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即花亭街道办事处财政所。
本部门2020年年末实有人数4人，其中在职人员4人。
第二部分 2020年度部门决算表
见附件表格：弋阳县花亭街道办财政所2020年决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计43.7万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年持平；本年收入合计43.7万元，较2019年增加9.46万元，增长27.63%，主要原因是：比上年新增一人，人员经费和公用经费相应增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入43.7万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计43.7万元，其中本年支出合计43.7万元，较2019年增加9.46万元，增长27.63%，主要原因是：比上年新增一人，人员经费和公用经费相应增加；年末结转和结余0万元，较2019年持平。
本年支出的具体构成为：基本支出43.7万元，占100%；项目支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为30.61万元，决算数为43.7万元，完成年初预算的142.76%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为30.61万元，决算数为41.22万元，完成年初预算的134.66%，主要原因是：比上年新增一人，人员经费和公用经费相应增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为2.48万元，完成年初预算的100 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出43.7万元，其中：
（一）工资福利支出29.41万元，较2019年增加8.81万元，增长42.77 %，主要原因是：比上年新增一人，人员经费和公用经费相应增加。
（二）商品和服务支出14.3万元，较2019年增加0.66万元，增长4.83 %，主要原因是：比上年新增一人，人员经费和公用经费相应增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.99万元，决算数为1.9万元，完成预算的95.48%，决算数较2019年增加1.58万元，增长493.75 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有安排此预算，也没有发生支出。决算数较年初预算数持平的主要原因是没有安排此预算，也没有发生支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有安排此预算，也没有发生支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.99万元，决算数为 1.9万元，完成预算的95.48%，决算数较2019年增加1.58万元，增长493.75%，主要原因是上年新成立财政所。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，减少三公经费支出。全年国内公务接待131批，累计接待146人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有安排此预算，也没有发生支出，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有安排此预算，也没有发生支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有安排此预算，也没有发生支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有安排此预算，也没有发生支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出14.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加0.66万元，增长1.83 %，主要原因是：比上年新增一人，人员经费和公用经费相应增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）加强管理制度建设
把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。
（二）全面实施预算项目绩效目标管理
1、一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标另一方面,推进项目支出标准体系建设；
2、二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。
（三）积极推进项目绩效评价
在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（三）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）
未单独设置项级科目的其他项目支出。
化建设方面的支出。
（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（五）“三公”经费支出：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。
（六）机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、以及其他费用。
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